Radni Powiatu Krośnieńskiego, na sesji (30.09) zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
Jak wynika ze sprawozdania, które przedstawił starosta Jan Pelczar, plan dochodów wg stanu na dzień 1.01.2022 r (uchwała budżetowa) wynosił 84.443.638,00 zł i został zwiększony o kwotę 16.358.653,06 zł. Plan po zmianach to kwota 100.802.291,06 zł i wykonany został na poziomie 45.145.173,73 zł tj. 44,79 % planu.
Wykonanie dochodów przebiega prawidłowo w zakresie dochodów bieżących, dochody zostały wykonane na poziomie 54,79 % planu. Dochody z podatku PIT wykonane zostały na poziomie 50 %.
Dochody majątkowe wykonane zostały ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Pomoc z gmin realizowana będzie w terminach realizacji zadań inwestycyjnych.
Plan wydatków wg stanu na dzień 1.01.2022 r. (uchwała budżetowa) w wysokości 90.068.527,00 zł zwiększono o kwotę 24.224.734,06 zł. Plan po zmianach wynosi 114.293.261,06 zł, wykonanie 40.831.646,95 tj. 35,72 %, z tego wydatki bieżące wykonano 48,49 %, a majątkowe 6,84 %. Płatności z tytułu wydatków majątkowych przypadają na II półrocze.
Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej jest na poziomie 54,99% planu z tego wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 54,9 % planu dotacje dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym wykonane są na poziomie 64,2 % planu.
W I półroczu otrzymana subwencja oświatowa wynosi 16.826.277,00 zł a wykonane wydatki w dziale Oświata i wychowania oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 17.394.614,44 zł .
W pozostałych działach budżetu wydatki wykonane są proporcjonalnie do upływu czasu na poziomie ok 50 % planu.
Najniżej wykonane są wydatki majątkowe bo na poziomie 6,84 % planu. Płatności za realizowane zadania przypadają w II półroczu.
W I półroczu spłacone zostały kredyty w kwocie ogółem 1.417.216,00 zł ( plan 3.234.432,00 zł).
Zobowiązana na koniec I półrocza wyniosły 10.417.216,00 zł i stanowią 10,33 % planowanych dochodów.
W I półroczu nie były zaciągane kredyty i pożyczki.
Przedsięwzięcia z udziałem środków UE realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Informacja przedstawia również przebieg wykonania planów finansowych samorządowych publicznych ZOZ i instytucji kultury.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej zamknął swoją działalność za I półrocze zyskiem 137.997,05 zł.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe wykazało stratę za I półrocze w kwocie 999.079,27 zł.
Muzeum Historyczne Pałac w Dukli sfinansowało swoją działalność bez zobowiązań wymagalnych .
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała informację Powiatu Krośnieńskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
